4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
9
| Data de Lançamento: 26/10/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/024-2016
97,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
97,89
1,0000
97,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/025-2016
97,89
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
97,89
1,0000
97,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/037-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/013-2016
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/010-2016
74,37
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. ART N/ 92221220161115782 - FERNANDO SÉRGIO |
| CAMPOS DE OLIVEIRA - PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/014-2016
150,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO |
150,00
CM/CO
30,0000
5,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/038-2016
78,77
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,77
1,0000
78,77
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7198/000-2016
2.325,00
| 1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE |
| PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
2.325,00
BARRA
150,0000
15,50
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7199/000-2016
2.769,86
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERC
144,00
UN
30,0000
4,80
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SILVANA
132,00
UN
4,0000
33,00
3 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
60,00
UN
30,0000
2,00
4 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
112,00
LATA
10,0000
11,20
5 - TRELIÇA H8 12M - BELGO
407,80
BARRA
10,0000
40,78
6 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
37,50
CART
15,0000
2,50
7 - Bóia plástica para caixa d’água 1p. - FICO
79,60
UN
2,0000
39,80
8 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT
4,50
UN
10,0000
0,45
9 - CAP ROSCA 3/4 - PLASTILIT
12,00
UN
15,0000
0,80
10 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - SATO
1.100,00
UN
10,0000
110,00
11 - LIXA REMOVER PINTURA DE PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
25,00
UN
50,0000
0,50
| 12 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros |
| - IBIRA |
215,00
MT LI
100,0000
2,15
13 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - HIGIBAN
24,96
UN
4,0000
6,24
14 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/4 P COM 6 MTROS - PLASTILIT
118,00
UN
4,0000
29,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
9
Vl. Pago
15 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN
52,50
UN
30,0000
1,75
16 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
14,00
UN
10,0000
1,40
| 17 - MANGUEIRA PRETA PAD 1 P ROLO COM 100 METROS - CARDOSO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
231,00
UN
1,0000
231,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/038-2016
1.910,28
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
1.910,28
1,0000
1.910,28
9791/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
10589/000-2016
-297,60
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/007-2016
9.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9567/000-2016
1.335,51
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
140,25
UN
1,0000
140,25
2 - PNEU 205/70/15
1.020,00
UN
2,0000
510,00
| 3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE |
| APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1335,51 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
175,26
UN
1,0000
175,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9846/000-2016
550,25
| 1 - TUBO DO RESPIRO. DO TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - |
| DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 550,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
550,25
UN
1,0000
550,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9851/000-2016
1.195,73
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,45
UN
1,0000
65,45
5 - CORREIA DENTADA
65,45
UN
1,0000
65,45
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
7 - DISCO DE FREIO
180,20
UN
2,0000
90,10
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - AQUISIÇÃO: CABO. FREIO DE MÃO
229,50
UN
2,0000
114,75
10 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
141,10
UN
2,0000
70,55
| 11 - REPARO PATINS DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 15% |
| NUM TOTAL DE R$ 1.195,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
169,78
UN
1,0000
169,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9853/000-2016
470,02
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA POSITIVO E NEGATIVO
89,22
UN
2,0000
44,61
| 3 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - DESCONTO |
| DE 15% NUM TOTAL DE R$ 470,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9860/000-2016
440,08
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
| 4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR |
| DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
160,43
UN
1,0000
160,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9864/000-2016
235,01
1 - Aquisiçao de: PIVO
85,00
UN
1,0000
85,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
9
Vl. Pago
2 - REPARO. FECHADURA PORTA DO MEIO LE
89,25
UN
1,0000
89,25
| 3 - BUCHA. CABO ACIONAMENTO PORTA DO MEIO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 |
| DO SETOR DE APOI ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ |
| 235,01 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
60,76
UN
1,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9867/000-2016
859,95
1 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
38,26
UN
1,0000
38,26
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
110,51
UN
1,0000
110,51
3 - CUBO DE RODA. COM ROLAMENTO TRASEIRO LD
140,26
PÇ
1,0000
140,26
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO LD
90,11
UNI
1,0000
90,11
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,01
UN
1,0000
85,01
| 6 - TULIPA COM TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 859,95 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
395,80
UN
1,0000
395,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9869/000-2016
495,58
1 - Aquisição de: POLIA. GUIA CORREIA ALTERNADOR
258,42
UN
2,0000
129,21
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,16
UN
1,0000
67,16
| 3 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9871/000-2016
831,44
1 - COMUTADOR. CONTROLE DO AR
270,30
PÇ
1,0000
270,30
2 - INVERSOR DE VOLTAGEM
385,05
UN
1,0000
385,05
3 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO
41,79
PÇ
1,0000
41,79
| 4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA CONVERSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ |
| 831,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9874/000-2016
2.555,88
1 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
246,50
UN
1,0000
246,50
6 - REPARO. DO CAVALETE DO FREIO
330,58
UN
1,0000
330,58
7 - BUCHA. BANDEJA LE
151,30
UN
2,0000
75,65
| 8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ |
| 2.555,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
248,20
UN
1,0000
248,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10478/000-2016
230,04
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
| 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
| 15%, VALOR TOTAL DE R$ 230,04 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
230,04
UN
1,0000
230,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10481/000-2016
270,51
1 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
2,0000
15,30
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO
229,50
UNI
1,0000
229,50
| 3 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 270,51 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10,41
UN
1,0000
10,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10482/000-2016
305,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
9
Vl. Pago
1 - PNEU 175/70/14
295,80
UN
1,0000
295,80
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 305,30 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9,50
UN
1,0000
9,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10484/000-2016
340,09
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 340,09 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10486/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 98,60 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10487/000-2016
610,69
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - RESERVATORIO DE AGUA
84,54
UN
1,0000
84,54
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
231,20
PÇ
2,0000
115,60
4 - LAMPADA DO FAROL
78,20
UN
2,0000
39,10
5 - SOQUETE FAROL
51,00
UN
2,0000
25,50
| 6 - CHICOTE ELETRICO. FAROL E LANTERNAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 610,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10489/000-2016
965,60
1 - KIT DE EMBREAGEM
345,10
UN
1,0000
345,10
2 - ATUADOR HIDRAULICO
280,50
UN
1,0000
280,50
| 3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 965,60 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10493/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10494/000-2016
282,69
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10496/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10497/000-2016
282,69
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10498/000-2016
655,88
1 - PNEU 205/70/15
510,00
UN
1,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR
10,73
UN
1,0000
10,73
| 3 - CHAVE. DA CATRACA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 655,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
135,15
UN
1,0000
135,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
9
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10500/000-2016
1.324,68
1 - TENSIONADOR. COMPOLIA
420,75
UN
1,0000
420,75
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
270,68
UN
1,0000
270,68
| 4 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 1324,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
548,25
UN
1,0000
548,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10503/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10504/000-2016
528,17
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,07
UN
1,0000
166,07
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
| 4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 528,17 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
81,60
PÇ
2,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9566/000-2016
227,68
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,05
HR
0,6500
61,62
2 - ALINHAMENTO
70,55
HR
1,1500
61,62
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA O |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 227,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
117,08
HR
1,9000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9845/000-2016
80,02
| 1 - MÃO DE OBRA . TUBO RESPIRO DO TANQUE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - |
| DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9847/000-2016
220,50
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CORREIA E POLIA
140,62
HR
4,2000
33,48
| 2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE |
| 73% NUM TOTAL DE R$ 220,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
79,88
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9849/000-2016
560,25
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
251,10
HR
7,5000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 73% NUM |
| TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
248,89
HR
7,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9852/000-2016
80,02
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9858/000-2016
200,03
| 1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
200,03
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9870/000-2016
249,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 249,67 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
249,67
HR
4,0500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9873/000-2016
658,20
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,11
HR
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
155,40
HR
2,5200
61,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
9
Vl. Pago
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
252,64
HR
4,1000
61,62
| 5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 658,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
120,75
HR
1,9600
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10479/000-2016
80,02
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10480/000-2016
70,24
| 1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 70,24 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10483/000-2016
100,44
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ 100,44 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10485/000-2016
350,33
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
200,21
HR
5,9800
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 350,33 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
150,12
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10488/000-2016
400,15
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,40
HR
2,7000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 400,15 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
249,49
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10492/000-2016
120,52
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 120,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
120,52
HR
1,9600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10495/000-2016
100,44
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 100,44 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10499/000-2016
109,99
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,74
HR
0,6500
61,61
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ 109,99 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,25
HR
1,1400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10501/000-2016
450,55
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA E TENSORES
199,03
HR
3,2300
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ 450,55 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
251,52
HR
4,0800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10502/000-2016
199,95
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DE OLEO, FILTROS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA |
| FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
| 51%, VALOR TOTAL DE R$ 199,95 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
199,95
HR
3,2500
61,62
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
455
10844/000-2016
6.596,92
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015
3.298,46
SV
1,0000
3.298,46
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA |
| A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.298,46
SV
1,0000
3.298,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
9
Vl. Pago
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
455
10845/000-2016
4.199,98
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - REF. 1º TA A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
4.199,98
SV
1,0000
4.199,98
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
455
10846/000-2016
5.402,10
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006
2.701,05
SV
1,0000
2.701,05
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006 - REF. 1º |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.701,05
SV
1,0000
2.701,05
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/002-2016
276,00
| 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
1.472,00
FR
1.600,0000
0,92
Outros/Não Aplicável
DAIANE LEIZER LEMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.779.468-71
541
10306/000-2016
-93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5906/000-2016
8.065,65
| 1 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
1.053,75
KG
281,0000
3,75
| 2 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
| enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
365,40
KG
87,0000
4,20
| 3 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem |
| danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
417,60
KG
116,0000
3,60
| 4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com |
| a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
4.284,90
KG
621,0000
6,90
| 5 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; |
| tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e |
| mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. |
1.552,50
KG
621,0000
2,50
| 6 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: (EMF - 94,11%), (APAE - 2,70%), (EJA - |
| 0,83%), (AEE MUNICIPAL - 1,93%), (QUILOMBOLA - 0,43%) REC. PRÓPRIOS - SEC. EDUCAÇÃO |
391,50
KG
87,0000
4,50
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/007-2016
3.960,76
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras)
3.497,00
KG
650,0000
5,38
| 2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 1,46%, |
| QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
463,76
KG
62,0000
7,48
8118/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/003-2016
574,94
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
574,94
1,0000
574,94
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/003-2016
2.843,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
9
Vl. Pago
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
2.843,07
1,0000
2.843,07
8117/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/003-2016
1.709,70
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.709,70
1,0000
1.709,70
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/003-2016
13.439,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
13.439,14
1,0000
13.439,14
8116/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/003-2016
17.169,39
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
17.169,39
1,0000
17.169,39
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/006-2016
13.934,72
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
13.934,72
1,0000
13.934,72
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/003-2016
8.272,00
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.272,00
1,0000
8.272,00
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/003-2016
964,24
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
964,24
1,0000
964,24
11125/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11849/000-2016
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/003-2016
13.047,40
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
13.047,40
UN
1.466,0000
8,90
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/008-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10454/000-2016
16.150,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
5.600,00
UN
5,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
3.500,00
UN
10,0000
350,00
3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN
4.500,00
UN
3,0000
1.500,00
| 4 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027 AB - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.550,00
UN
3,0000
850,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10467/000-2016
13.350,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
5.600,00
UN
5,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 - PN
1.750,00
UN
5,0000
350,00
| 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CAD ÚNICO E NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
6.000,00
UN
4,0000
1.500,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
9387/000-2016
7.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
9
Vl. Pago
11310/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
12038/000-2016
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP COM EQUIPE DE CICLISMO PARA OS JOGOS |
| ABERTOS 2016 - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
178.170,77
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Outubro de 2016.
178.170,77
